CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
21/09/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
197217/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A SERVICOS DE OPERA CAO DO SISTE.DE VIDEOMO NITORAMENTO DE VIAS PU BLICAS,SAO LUIS-MA,AGO. 2016,CT.021/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02059 | 21/09/2016 | 524.240,78 | 524.240,78 | 524.240,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERVICOS DE OPERA CAO DO SISTE.DE VIDEOMO NITORAMENTO DE VIAS PU BLICAS,SAO LUIS-MA,AGO. 2016,CT.021/2013.
|
2016NE02059 | 21/09/2016 | 524.240,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06692 | 21/09/2016 | 0,00 | 524.240,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02678 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.174,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02676 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 488.854,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02677 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.212,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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