CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
21/07/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
143909/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AOS SERV.DE OPERACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO,JUN.2016,CT.21/13
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01460 | 21/07/2016 | 496.025,83 | 496.025,83 | 496.025,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERV.DE OPERACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO,JUN.2016,CT.21/13
|
2016NE01460 | 21/07/2016 | 496.025,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04908 | 21/07/2016 | 0,00 | 496.025,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01998 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.680,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01996 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 462.544,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01997 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.801,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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