CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
21/03/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
43868/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORA MENTO FEV/16 NF7413 CT21/13SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00279 | 21/03/2016 | 498.803,13 | 498.803,13 | 498.803,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORA MENTO FEV/16 NF7413 CT21/13SSPMA
|
2016NE00279 | 21/03/2016 | 498.803,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02106 | 22/03/2016 | 0,00 | 498.803,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00923 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 473.862,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00924 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.940,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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