CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
14/03/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
24879/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTACAO DE SERVI COS DE OPERACAO DE SISTE MA VIDEMONITO.JAN.2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00178 | 14/03/2016 | 488.377,40 | 488.377,40 | 488.377,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVI COS DE OPERACAO DE SISTE MA VIDEMONITO.JAN.2016.
|
2016NE00178 | 14/03/2016 | 488.377,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01541 | 14/03/2016 | 0,00 | -488.377,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01537 | 15/03/2016 | 0,00 | 488.377,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01542 | 15/03/2016 | 0,00 | 488.377,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00355 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 455.411,93 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 16010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04508 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.965,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
