CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
23/02/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
991/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE OPERACAO DESISTEMA DE VIDEOMONITORA-MENTO, MES DE DEZEMBRO/15CT.21/2013, NF.6771.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00030 | 23/02/2016 | 485.841,61 | 485.841,61 | 485.841,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE OPERACAO DESISTEMA DE VIDEOMONITORA-MENTO, MES DE DEZEMBRO/15CT.21/2013, NF.6771.
|
2016NE00030 | 23/02/2016 | 485.841,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL00141 | 23/02/2016 | 0,00 | 485.841,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00035 | 25/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 453.047,31 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04267 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.794,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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