CPF/CNPJ:
07512759304
Emissão:
12/08/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
253005/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 44 QDA 69-A CASA 16 AREINHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.PRESTACAO DE SERVICONA SUPERVISAO DE TRANS-PORTE/SSP/MA. VALOR REF.A 4/12 AVOS DO 13 SALARIODO ANO DE 2015 E DIFE-RENCA DE 13 DIAS DO MESDE MAIO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01529 | 12/08/2016 | 4.127,12 | 4.127,12 | 4.127,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.PRESTACAO DE SERVICONA SUPERVISAO DE TRANS-PORTE/SSP/MA. VALOR REF.A 4/12 AVOS DO 13 SALARIODO ANO DE 2015 E DIFE-RENCA DE 13 DIAS DO MESDE MAIO/2015.
|
2016NE01529 | 12/08/2016 | 4.127,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL05227 | 18/08/2016 | 0,00 | 4.127,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01913 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 292,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01912 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.834,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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