CPF/CNPJ:
07441614000158
Emissão:
16/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
26069/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA DE ASSEIO E CONSERV, MANUTENCAO__E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, NOPERIODO DE MARCO/15NF1974CT 148/13SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01166 | 16/06/2016 | 314.365,67 | 314.365,67 | 314.365,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA DE ASSEIO E CONSERV, MANUTENCAO__E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, NOPERIODO DE MARCO/15NF1974CT 148/13SSPMA
|
2016NE01166 | 16/06/2016 | 314.365,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL04346 | 16/06/2016 | 0,00 | 314.365,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01925 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.772,39 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01924 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.580,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01928 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01929 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01930 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01931 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01932 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01933 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01934 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01935 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.854,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01936 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01937 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01938 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01939 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01940 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01941 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01942 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01943 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01944 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01945 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01946 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.260,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01947 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01948 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01949 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01950 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01951 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01952 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.792,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01953 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01954 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01955 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01956 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01957 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01958 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01959 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01927 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.525,59 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01926 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.618,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03597 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.643,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
