CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
15/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
91097/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS PERIODO22 ABRIL A 28 ABRIL/2016,CT.41/2015 NF.142
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01134 | 15/06/2016 | 5.238,70 | 133.020,86 | 133.020,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS PERIODO22 ABRIL A 28 ABRIL/2016,CT.41/2015 NF.142
|
2016NE01134 | 15/06/2016 | 5.238,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FORNEC.DE PASSAGENS AEREAS,04 A 25.05.2016 E 08 A 28.06.2016,CONTRA TO N.41/2015.
|
2016NE01462 | 22/07/2016 | 39.445,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01134/2016,FORNEC.DE PASSAGENS AEREAS,PERIODO 15 A 27.07.2016
|
2016NE01523 | 12/08/2016 | 9.130,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE-1134/16,FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA MES DE AGO/16, CT41/15SSPMA NF339/16
|
2016NE02626 | 11/11/2016 | 25.008,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01134/2016,REF.AO FORNEC.DE PASSAGENS AEREAS,SET.2016.
|
2016NE02630 | 11/11/2016 | 12.561,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01134/2016,FORNEC.DE PASSAGENS AEREAS 04.10 A 01.11.2016.
|
2016NE02908 | 29/11/2016 | 22.657,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01134/2016,FORNEC.DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA.
|
2016NE03324 | 16/12/2016 | 18.979,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO DE N 01134.
|
2016NE03494 | 29/12/2016 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL04307 | 15/06/2016 | 0,00 | 5.238,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL04913 | 22/07/2016 | 0,00 | 8.114,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL04914 | 22/07/2016 | 0,00 | 31.331,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL05099 | 12/08/2016 | 0,00 | 9.130,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL08915 | 11/11/2016 | 0,00 | 25.008,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL08923 | 11/11/2016 | 0,00 | 12.561,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL09809 | 29/11/2016 | 0,00 | 22.657,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL11510 | 16/12/2016 | 0,00 | 18.979,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01368 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.238,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01849 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.114,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01850 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.331,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01856 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.130,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03084 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.008,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03087 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.561,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04026 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.657,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04050 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.979,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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