CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
06/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
75976/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS, PE-RIODO DE 09 DE MARCO A 06DE ABRIL DE 2016.CT.41/15NF.107
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01048 | 06/06/2016 | 15.157,61 | 15.157,61 | 15.157,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS, PE-RIODO DE 09 DE MARCO A 06DE ABRIL DE 2016.CT.41/15NF.107
|
2016NE01048 | 06/06/2016 | 15.157,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL04171 | 06/06/2016 | 0,00 | 15.157,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01163 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.157,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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