CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
11/05/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
43010/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS, NO PE-RIODO DE 01/02 A 17/02/16CT.41/2015 NF.053
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00768 | 11/05/2016 | 6.511,03 | 6.511,03 | 6.511,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS, NO PE-RIODO DE 01/02 A 17/02/16CT.41/2015 NF.053
|
2016NE00768 | 11/05/2016 | 6.511,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2016NL03687 | 11/05/2016 | 0,00 | 6.511,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB01190 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.511,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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