CPF/CNPJ:
06272575004722
Emissão:
30/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
113606/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A LAVACAO DE EN XOVAL/SERVICOS DE LAVANDERIA PARA O IML/SSPMA NOMES DE ABRIL/16, NF-1943 CT-38/14SSPNMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01322 | 30/06/2016 | 13.741,00 | 96.180,00 | 82.440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A LAVACAO DE EN XOVAL/SERVICOS DE LAVANDERIA PARA O IML/SSPMA NOMES DE ABRIL/16, NF-1943 CT-38/14SSPNMA.
|
2016NE01322 | 30/06/2016 | 13.741,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A PRESTACAO DESERV. DE LAVANDERIA PARAIML-SSPMA,MAI/16 CT-38/14SSPMA.__NF2024
|
2016NE01323 | 30/06/2016 | 13.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01322/2016,REF.A PRESTA.DE SERVI. DELAVANDERIA PARA IML,ICRIMDE SAO LUIS-MA,JUN.2016.
|
2016NE01524 | 12/08/2016 | 13.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01322/2016,REF.A PRESTA.DE SERVI.DE LAVANDERIA PARA O IML,MESDE AGO.2016,SAO LUIS-MA.
|
2016NE02243 | 11/10/2016 | 13.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01322/2016,PRESTA.DE SERV.DE LAVANDERIA PARA O IML,S.LUIS-MA,SET.2016.
|
2016NE02695 | 17/11/2016 | 13.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01322/2016,PRESTA.DE SERVICOS COM LAVANDERIA,P/O IML,SAO LUIS-MA,OUT.2016.
|
2016NE03044 | 05/12/2016 | 13.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01322/2016,PRESTA.DE SERV.DE LAVANDERIA PARA O IML-SLZ-MA, NOMES DE NOV.2016
|
2016NE03312 | 15/12/2016 | 13.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA.DO SALDO DO EMPNEHON.01322/2016.
|
2016NE03497 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04629 | 30/06/2016 | 0,00 | 13.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04630 | 30/06/2016 | 0,00 | 13.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05100 | 12/08/2016 | 0,00 | 13.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07318 | 11/10/2016 | 0,00 | 13.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09119 | 18/11/2016 | 0,00 | 13.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10440 | 05/12/2016 | 0,00 | 13.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11489 | 15/12/2016 | 0,00 | 13.740,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01591 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.740,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01848 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.740,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02010 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.740,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03032 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.740,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03348 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.740,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04161 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.740,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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