CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
30/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
115793/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA NO GRUPO GERADORHEON HEIMER DE 135 KVA,NOPERIODO 20/04 A 19/05/16,CT.125/13 NF.812
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01325 | 30/06/2016 | 2.870,05 | 20.090,00 | 20.090,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA NO GRUPO GERADORHEON HEIMER DE 135 KVA,NOPERIODO 20/04 A 19/05/16,CT.125/13 NF.812
|
2016NE01325 | 30/06/2016 | 2.870,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01325,2016,PRESTA.DE SERV.COM MANUT.PREV.CORRET.G.GERADOR HEON HEIMER DE 135 KVA,PERIODO 20.06.A 19.JUL.2016.
|
2016NE01923 | 12/09/2016 | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2016NE01925 | 12/09/2016 | -2.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01325/2016,SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA,G.GERADOR HEON HEIMER - CIOPS,20.06A19,07.16CT.125/2013.
|
2016NE01926 | 12/09/2016 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA CORRE-TIVA NO GRUPO GERADOR DE135 KVA, PERIODO 20/05 A19/06/16,CT.125/13 NF.823
|
2016NE01933 | 12/09/2016 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01325/2016,REF.AO SERV.DE MANUTENCAOPREV.CORRETI.NO GRUPO GE RADOR HEON HEIMER-CIOPS, 20.07 A 19.08.2106.
|
2016NE02247 | 11/10/2016 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCA DA NE 1325/16-MANUTENCAO CORRE TIVA DE GERADOR CT125/13 SSPMA,20/8A19/SET/16
|
2016NE02712 | 18/11/2016 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA NO GRUPO GERADORHEON HEIMER DE 135 KVA,NOPERIODO 20/09 A 19/10/16,CT.125/13 NF.870
|
2016NE03040 | 05/12/2016 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01325/2016,PRESTA.DE SERV.COM MANUT.PREV.CORRETIVA, NO GRUPO GERADOR HEON HEIMER-CIOPS20.10 A 19.11.2016.
|
2016NE03314 | 15/12/2016 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA.DO SALDO DO EMPENHON.01325/2016.
|
2016NE03498 | 29/12/2016 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04628 | 30/06/2016 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06243 | 12/09/2016 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07340 | 13/10/2016 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09105 | 18/11/2016 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10433 | 05/12/2016 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06214 | 12/09/2016 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11494 | 15/12/2016 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01592 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.789,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01593 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 80,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02695 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.789,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02696 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 80,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02824 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.789,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02839 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.789,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02825 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 80,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02840 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 80,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03332 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.789,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03333 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 80,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04158 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.789,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04163 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.789,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04159 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 80,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04164 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 80,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
