CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
15/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
91712/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
MANUTENCAO PREV. E CORRE TIVA DE GERADOR NA SSPMA / NF799 20/MARCOA 19/ABR/16 CT125/13SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01137 | 15/06/2016 | 2.871,00 | 2.870,00 | 2.870,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MANUTENCAO PREV. E CORRE TIVA DE GERADOR NA SSPMA / NF799 20/MARCOA 19/ABR/16 CT125/13SSPMA
|
2016NE01137 | 15/06/2016 | 2.871,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO DE N 01137.
|
2016NE03496 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04309 | 15/06/2016 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01356 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.789,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01357 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 80,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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