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NOTA DE EMPENHO 2016NE02912

Favorecido

MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA.
R$ 95.067,19
 

CPF/CNPJ:

05899350000155

Emissão:

29/11/2016

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS

Processo:

252346/2016.

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDE APOIO ADMINI.E MANUTENCAO PREDIAL DA SSP-MA MESDE OUT.2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02912 29/11/2016 95.067,19 95.067,19 95.067,19
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDE APOIO ADMINI.E MANUTENCAO PREDIAL DA SSP-MA MESDE OUT.2016.
2016NE02912 29/11/2016 95.067,19 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09823 29/11/2016 0,00 95.067,19 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB03631 14/12/2016 0,00 0,00 950,67
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03630 14/12/2016 0,00 0,00 10.457,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB03628 14/12/2016 0,00 0,00 78.905,77
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03629 14/12/2016 0,00 0,00 4.753,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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