CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
02/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
85650/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADM, E MANUT.PREDIAL SSPMA,ABRIL/16 CT44/13 NF4403
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01028 | 02/06/2016 | 93.178,14 | 93.178,14 | 93.178,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADM, E MANUT.PREDIAL SSPMA,ABRIL/16 CT44/13 NF4403
|
2016NE01028 | 02/06/2016 | 93.178,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04087 | 02/06/2016 | 0,00 | 93.178,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01217 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 931,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01215 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.249,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01214 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 77.337,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01216 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.658,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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