CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
24/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
127634/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS GE-RAIS, ABRANGENDO SERVICOSDE LIMPEZA,A SEREM EXECU-TADOS DE ACORDO COM ASNECESSIDADES DAS UNIDADESDA SSP/MA DO INTERIOR DOESTADO. MAI/16 CT.08/2016NF.1875
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01294 | 24/06/2016 | 415.528,10 | 415.528,10 | 415.528,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS GE-RAIS, ABRANGENDO SERVICOSDE LIMPEZA,A SEREM EXECU-TADOS DE ACORDO COM ASNECESSIDADES DAS UNIDADESDA SSP/MA DO INTERIOR DOESTADO. MAI/16 CT.08/2016NF.1875
|
2016NE01294 | 24/06/2016 | 415.528,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04575 | 24/06/2016 | 0,00 | 415.528,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01570 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.945,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01569 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.708,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01567 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 309.776,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01571 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.776,40 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01568 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.322,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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