CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/05/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
73742/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AOS SERV.DE LIMP. NASUNID.DA CAPITAL,RAPOSA,PACO DO LUMIAR,SAO JOSE DERIBAMAR-MA,MAR.CT.07/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00837 | 12/05/2016 | 305.018,82 | 305.018,82 | 305.018,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERV.DE LIMP. NASUNID.DA CAPITAL,RAPOSA,PACO DO LUMIAR,SAO JOSE DERIBAMAR-MA,MAR.CT.07/2016
|
2016NE00837 | 12/05/2016 | 305.018,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03846 | 13/05/2016 | 0,00 | 305.018,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00992 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.640,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00990 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.552,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00988 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 227.391,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00991 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.250,94 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00989 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.183,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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