CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
15/03/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
21162/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTACAO DE SERVI COS DE LIMPEZA NAS UNIDA DES DO INTERIOR DO MA,SSPCAPITAL,01A12.01.2016,CT.32/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00225 | 15/03/2016 | 151.411,09 | 151.411,09 | 151.411,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVI COS DE LIMPEZA NAS UNIDA DES DO INTERIOR DO MA,SSPCAPITAL,01A12.01.2016,CT.32/2015.
|
2016NE00225 | 15/03/2016 | 151.411,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
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2016NL01595 | 15/03/2016 | 0,00 | 151.411,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2016OB00165 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 112.876,98 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04262 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.534,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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