CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
11/03/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
21175/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERV. DE LIMPEZA MANUTEN-CAO E CONSERVACAO DASSP/CAPITAL, REF. AOPERIODO 01/01 A 12/01/16,CT.31/2015 NF.1651.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00165 | 11/03/2016 | 109.286,33 | 109.286,33 | 109.286,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERV. DE LIMPEZA MANUTEN-CAO E CONSERVACAO DASSP/CAPITAL, REF. AOPERIODO 01/01 A 12/01/16,CT.31/2015 NF.1651.
|
2016NE00165 | 11/03/2016 | 109.286,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01439 | 14/03/2016 | 0,00 | 109.286,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00202 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.245,74 |
| PAGAMENTO (540999)
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2016OB00199 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 84.751,55 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04511 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.289,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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