CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
04/02/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
237259/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA, MES DEDEZEMBRO/2015, CT.49/2011NF.5821
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00016 | 04/02/2016 | 451.221,88 | 451.221,88 | 451.221,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA, MES DEDEZEMBRO/2015, CT.49/2011NF.5821
|
2016NE00016 | 04/02/2016 | 451.221,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL00026 | 04/02/2016 | 0,00 | 451.221,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00014 | 05/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.658,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00010 | 05/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 336.385,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00042 | 16/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 93.177,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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