CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
30/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
116158/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOSDE MANUT.CORRETI.PREVENTIVA EM BOBAS E CPMPRESSORES DOS POCOS ARTESIANO,ABR2016,CT.NF.105/2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01309 | 30/06/2016 | 8.500,01 | 68.000,00 | 68.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOSDE MANUT.CORRETI.PREVENTIVA EM BOBAS E CPMPRESSORES DOS POCOS ARTESIANO,ABR2016,CT.NF.105/2014.
|
2016NE01309 | 30/06/2016 | 8.500,01 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01309/2016,PRESTA.DE SERVI.COM MANU TENCAO PREV.E CORRETI.EM BOMBAS,MAI.2016,CT.105/14
|
2016NE01504 | 11/08/2016 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01309/2016,REF.A PRESTA.DE SERV.COM MANUT.PREV.E CORRETI. EM BOMBAS,JUN.2016,CT.105/14
|
2016NE01506 | 11/08/2016 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01309/2016,REF.A SERVICOS DE MANUTENCAO PREV.CORRETI.EM BOMBAS E COMPRESSORES,JUL.16.
|
2016NE01927 | 12/09/2016 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01309/2016,REF.A SERV.DE MANUT.PREV.CORRETI.EM BOMBAS,COMPRE SSORES DOS POCOS ARTESIA NOS,AGO.2016,CT.105/14.
|
2016NE02244 | 11/10/2016 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SER-VICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVAS EMBOMBAS E COMPRESSORES NOMES DE SET/16 CT.105/14,NF.1037
|
2016NE02700 | 17/11/2016 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SER-VICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EMBOMBAS E COMPRESSORES NOMES DE OUT/16, CT.105/14,NF.1048
|
2016NE02703 | 17/11/2016 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01309/2016,PRESTACAO DE SERVICOS, NOMES DE NOV.2016.
|
2016NE03325 | 16/12/2016 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO DE N 01309.
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2016NE03507 | 29/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04619 | 30/06/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05065 | 11/08/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05067 | 11/08/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06218 | 12/09/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07349 | 13/10/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09097 | 18/11/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09099 | 18/11/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11536 | 16/12/2016 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01394 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01395 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01985 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02005 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01986 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02006 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02343 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02344 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02841 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02842 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03344 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03346 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03345 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03347 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04010 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04011 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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