CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
11/05/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
62523/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA__EMMANUT. PEREV. E CORRETIVADE AR CONDICIONADOS NA SSPMA, NF969 FEV/16 CT62/13SSPMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00767 | 11/05/2016 | 35.596,50 | 35.596,50 | 35.596,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA__EMMANUT. PEREV. E CORRETIVADE AR CONDICIONADOS NA SSPMA, NF969 FEV/16 CT62/13SSPMA.
|
2016NE00767 | 11/05/2016 | 35.596,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03698 | 11/05/2016 | 0,00 | 35.596,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01130 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.816,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01131 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.779,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL04178 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -33.816,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL04179 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.779,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01197 | 08/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.816,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01198 | 08/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.779,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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