CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
09/03/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
237192/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A DEA, MANUTEN, PREVENTIVA E CORRET. EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS NF 918 DEZ/15 CT62/13 SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00111 | 09/03/2016 | 35.596,50 | 35.596,50 | 35.596,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A DEA, MANUTEN, PREVENTIVA E CORRET. EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS NF 918 DEZ/15 CT62/13 SSPMA
|
2016NE00111 | 09/03/2016 | 35.596,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01209 | 09/03/2016 | 0,00 | 35.596,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00237 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.816,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04520 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.779,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
