CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
23/02/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
236832/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUT-PREV, E CORRETI VA DE EQUIPAMENTO DE AR- CONDICIONADOS/SSPMA NF916MES.NOV/15_CT62/13SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00033 | 23/02/2016 | 35.596,50 | 35.596,50 | 35.596,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUT-PREV, E CORRETI VA DE EQUIPAMENTO DE AR- CONDICIONADOS/SSPMA NF916MES.NOV/15_CT62/13SSPMA
|
2016NE00033 | 23/02/2016 | 35.596,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL00132 | 23/02/2016 | 0,00 | 35.596,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016NL00142 | 23/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.779,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00033 | 25/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.816,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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