CPF/CNPJ:
03599095000108
Emissão:
15/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
73992/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A LOCA.DE VARIAS FOTOCOPIADORAS,MAR.16,CONTRA TO,N.38/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01123 | 15/06/2016 | 50.514,67 | 471.596,98 | 471.596,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DE VARIAS FOTOCOPIADORAS,MAR.16,CONTRA TO,N.38/2013.
|
2016NE01123 | 15/06/2016 | 50.514,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA NE 1123/2016,LOCA.DE FOTOCOPIADORA,MES DE ABR.16,CT.38/13.
|
2016NE01124 | 15/06/2016 | 35.535,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA NE.1123/2016.
|
2016NE01125 | 15/06/2016 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A LOCACAO DEVARIAS FOTOCOPIADORAS, NOMES DE MAIO/16, CT.038/13NF.15094 OBS: REFORCO DANE 01123.
|
2016NE01321 | 30/06/2016 | 64.390,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A LOCACAO DE VARIAS FOTOCOPIADORAS JUN/6CT38/13 NF-R15209,DIGO LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS PARA SSPMA
|
2016NE01528 | 12/08/2016 | 52.595,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A LOCACAO DE VARIASFOTOCOPIADORAS, NO MES DEJUL/16, CT.38/13 NF.15297
|
2016NE01866 | 09/09/2016 | 37.338,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01123/2016,LOCACAO DE MAQUINAS FOTO COPIADORAS.AGO.2016.
|
2016NE02062 | 22/09/2016 | 58.030,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE1123/16- RELATIVO A LOCACAO DE FA RIAS FOTOCOPIADORAS SET/16- CT38/13SSPMA NF15519
|
2016NE02709 | 18/11/2016 | 59.948,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01123/216, PRESTA.DE SERV .COM LOCA DE MAQUINAS FOTOCOPIADO RA OUT.2016.
|
2016NE03043 | 05/12/2016 | 52.325,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01123/2016,PRESTACAO DE SERVICOS,NO MES DE NOV.2016.
|
2016NE03315 | 15/12/2016 | 60.366,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE/01123/16,PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CONTRA TO, N038/13SSPMA, DEZ/16 CONF. CI316/16 SA/SSPMA.
|
2016NE03458 | 23/12/2016 | 42.023,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL04279 | 15/06/2016 | 0,00 | -50.514,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04276 | 15/06/2016 | 0,00 | 35.535,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04277 | 15/06/2016 | 0,00 | 50.514,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04280 | 15/06/2016 | 0,00 | 51.064,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04635 | 30/06/2016 | 0,00 | 64.390,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05103 | 12/08/2016 | 0,00 | 52.595,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06157 | 09/09/2016 | 0,00 | 37.338,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06725 | 22/09/2016 | 0,00 | 58.030,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09106 | 18/11/2016 | 0,00 | 59.948,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10438 | 05/12/2016 | 0,00 | 52.325,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11490 | 15/12/2016 | 0,00 | 60.366,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01359 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01358 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.514,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01382 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.535,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01976 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.390,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02214 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.595,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02829 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.338,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03029 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.030,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03342 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 59.948,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04002 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.325,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04177 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.366,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
