CPF/CNPJ:
03599095000108
Emissão:
09/03/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
235970/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA,NF.14371,NOV.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00117 | 09/03/2016 | 52.345,29 | 52.345,29 | 52.345,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA,NF.14371,NOV.2015.
|
2016NE00117 | 09/03/2016 | 52.345,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL01227 | 09/03/2016 | 0,00 | 52.345,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00348 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.345,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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