CPF/CNPJ:
03599095000108
Emissão:
23/02/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
215678/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A LOCACAO DEVARIAS FOTOCOPIADORAS NOMES DE OUTUBRO/15,CT38/13NF.14287.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00032 | 23/02/2016 | 46.401,61 | 46.401,61 | 46.401,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A LOCACAO DEVARIAS FOTOCOPIADORAS NOMES DE OUTUBRO/15,CT38/13NF.14287.
|
2016NE00032 | 23/02/2016 | 46.401,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL00140 | 23/02/2016 | 0,00 | 46.401,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00032 | 25/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.401,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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