CPF/CNPJ:
03494876000200
Emissão:
09/09/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
168569/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOSCONF.CONTRATO DE MANUTEN-CAO E TREINAMENTO.PERIODODE 19/05 A 18/06/2016,CT.29/2016 NF.314
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01868 | 09/09/2016 | 124.234,30 | 124.234,26 | 124.234,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOSCONF.CONTRATO DE MANUTEN-CAO E TREINAMENTO.PERIODODE 19/05 A 18/06/2016,CT.29/2016 NF.314
|
2016NE01868 | 09/09/2016 | 124.234,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA.DO SALDO DO EMPENHON.01868/2016.
|
2016NE03483 | 29/12/2016 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06158 | 09/09/2016 | 0,00 | 124.234,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02701 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 118.022,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02702 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.211,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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