CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
11/08/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
132934/2016.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL PESSOALABR.2016,CT.87/2010.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01499 | 11/08/2016 | 25.634,57 | 120.925,24 | 120.925,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL PESSOALABR.2016,CT.87/2010.
|
2016NE01499 | 11/08/2016 | 25.634,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01499/2016,PRESTA.DE SERVI.TELEFONI COS MOVEL,MAI.2016,CONTRATO N.87/2010.
|
2016NE01500 | 11/08/2016 | 23.826,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01499/2016,PRESTA.DE SERV.TELEFONICOS MOVEL PESSOAL,JUN.2016,CT.87/2010.
|
2016NE01503 | 11/08/2016 | 24.164,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.SERVICOS DE TELEFONIAVIVO S.A, MES 07/2016,CT.87/10 NF.071152/059842
|
2016NE01929 | 12/09/2016 | 23.251,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 1499/16, SERVICOS TELEFO NICO AGO/16 CT87/10SSPMA NF7227/5736
|
2016NE02713 | 18/11/2016 | 24.048,79 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA.DO SALDO DO EMPENHON.01499/2016.
|
2016NE03471 | 29/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05055 | 11/08/2016 | 0,00 | 25.634,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05056 | 11/08/2016 | 0,00 | 23.826,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05064 | 11/08/2016 | 0,00 | 24.164,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06242 | 12/09/2016 | 0,00 | 23.251,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09103 | 18/11/2016 | 0,00 | 24.048,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01763 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.634,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01764 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.826,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01766 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.164,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02443 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.251,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03327 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.048,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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