CPF/CNPJ:
00801512000408
Emissão:
30/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
86392/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTCAO AOS PRESOS DE JUSTICA E PLANTONISTA-DA DEPOL DE ZE DOCA, NF-2119,CT19/15 JAN/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01312 | 30/06/2016 | 136.112,91 | 190.715,25 | 190.715,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTCAO AOS PRESOS DE JUSTICA E PLANTONISTA-DA DEPOL DE ZE DOCA, NF-2119,CT19/15 JAN/16.
|
2016NE01312 | 30/06/2016 | 136.112,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE/1312/16-RE LATIVO AO FORNECIMENTO DEALIMENTACAO DA DEPOL REG.DE CHAPADINHA, NF2117/16 JAN/16__ CT19/15
|
2016NE01315 | 30/06/2016 | 54.602,35 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO DE N 01312.
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2016NE03509 | 29/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04638 | 30/06/2016 | 0,00 | 136.112,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04639 | 30/06/2016 | 0,00 | 54.602,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01562 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.602,35 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB01638 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 136.112,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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