CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
17/06/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
235838/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EMAPARELHOS CONDICIONADORESDE AR E CAMARA FRIGORIFI-CA. MES OUT/15, CT.120/13NF.815
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01171 | 17/06/2016 | 101.999,97 | 101.999,97 | 5.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EMAPARELHOS CONDICIONADORESDE AR E CAMARA FRIGORIFI-CA. MES OUT/15, CT.120/13NF.815
|
2016NE01171 | 17/06/2016 | 101.999,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL04352 | 17/06/2016 | 0,00 | 101.999,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL12128 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL12158 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL12146 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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