CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
09/03/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
253727/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTACAO DE SERVI COS ORGANIZACAO E EVENTOSCT.34/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00116 | 09/03/2016 | 20.043,00 | 20.043,00 | 20.043,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVI COS ORGANIZACAO E EVENTOSCT.34/2015.
|
2016NE00116 | 09/03/2016 | 20.043,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL01225 | 09/03/2016 | 0,00 | 20.043,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00372 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.267,34 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04523 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 775,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
