CPF/CNPJ:
09504940382
Emissão:
23/09/2016
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
80747/15-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. BEIRA MAR, 384_ - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM RENOVACAO DO CONTRATODE LOC.DE IMOVEL NR.43/15IMOVEL SITUADO NA AV. BEIRA MAR, 384 - CENTRO SAOLUIS/MA (VIVA CIDADAO).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00532 | 23/09/2016 | 143.998,63 | 143.998,63 | 143.998,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM RENOVACAO DO CONTRATODE LOC.DE IMOVEL NR.43/15IMOVEL SITUADO NA AV. BEIRA MAR, 384 - CENTRO SAOLUIS/MA (VIVA CIDADAO).
|
2016NE00532 | 23/09/2016 | 143.998,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00974 | 03/11/2016 | 0,00 | 11.876,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00976 | 03/11/2016 | 0,00 | 44.535,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01137 | 24/11/2016 | 0,00 | 44.535,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01219 | 29/11/2016 | 0,00 | 43.051,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00980 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.774,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00922 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.479,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00923 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.157,72 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01204 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.377,94 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01287 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.969,70 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01344 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 65.239,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL01357 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -33.157,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL01369 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -32.081,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01060 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.157,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01183 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.081,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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