| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00085
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE ADIANTAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS/PJ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00086
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE MATERIAL DE CONSU-MO PARA ESTA ESCOLA DE GOVERNO, NO PRAZO DE 60(SESSENTA DIAS). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00132
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZEWR FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE MAT.DE CONSUMO DESTA EGMA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2016NE00133
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE ADIANTAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS PJ,PARA ESTA EGMA |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2016NE00162
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS, CONFRA N 03/2016 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2016NE00163
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE COM DESPESAS DEADIANTAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME RA N 04/2016 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Totais: | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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