CPF/CNPJ:
69578037000106
Emissão:
24/02/2016
Plano Interno:
VALORAPOSEN
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
20789/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Valorização do Aposentado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF AO CONTRATO 15/2015 COM REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00030 | 24/02/2016 | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 15/2015 COM REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.
|
2016NE00030 | 24/02/2016 | 5.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00052 | 10/03/2016 | 0,00 | 3.825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00053 | 10/03/2016 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00016 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.698,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00020 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.547,20 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01726 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 72,02 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01722 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
