| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2016NE00033
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 55/2015 REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. |
2.833,33 | 2.833,33 | 2.833,33 |
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2016NE00057
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONT.55/15 |
2.833,33 | 2.833,33 | 2.833,33 |
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2016NE00086
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 55/2015 REF AO MES DE MARCO/2016. |
2.833,33 | 2.833,33 | 2.833,33 |
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2016NE00092
Dt. Emissão: Descrição: REF AO EMPENHO REF AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. |
5.666,66 | 5.666,66 | 5.666,66 |
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2016NE00110
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 55/2015 REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016 |
5.666,66 | 5.666,66 | 5.666,66 |
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2016NE00137
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.055/2015 CONF PROC N.20773/2016 PARA ATENDER DESPESAS NO MES DE JUNHO/2016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00254
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 55/2015 PARA ATENDER DESPESA DO REFERIDO CONTRATO PEDRO GARCEZ |
2.833,33 | 2.833,33 | 2.833,33 |
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2016NE00315
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.056/2015 REF AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 RAP INSCRITO: 2.537,05 |
11.333,32 | 8.796,27 | 8.796,27 |
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2016NE00379
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO COMPLEMENTO PARA ATENDER DESPESA DO REFERIDO CONTRATO E 1. T.A DO CONT.55/2015. RAP INSCRITO: 1.000,00 |
1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 34.999,96 | 31.462,91 | 31.462,91 |
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+
