| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2016NE00046
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 14/2015 WC VIAGENS . |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00049
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE PASSAGENS,CONF. CONTRATO 14/15 |
9.997,00 | 9.997,00 | 9.997,00 |
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2016NE00090
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE PASSAGENS,CONF. CONTRATO 14/15REF A MARCO/2016 |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
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2016NE00100
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE PASSAGENS,CONF. CONTRATO 14/2015. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00136
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.014/2015 CONFORME PROCESSO N.20846/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00171
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF A DESPESA NOVO T.A WC VIAGENS CONTRATO 14/2015. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00284
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 14/2015 PARA ATENDER NOVO T.A |
14.654,74 | 14.654,74 | 14.654,74 |
| Totais: | 29.651,74 | 29.651,74 | 29.651,74 |
.png)
+
