CPF/CNPJ:
11031384000126
Emissão:
03/10/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
82906/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO, TESTE HIDROSTATICO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DEFINIDA EM PREGAO 005/2016 E CONT.34/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00337 | 03/10/2016 | 18.389,00 | 18.389,00 | 18.389,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO, TESTE HIDROSTATICO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DEFINIDA EM PREGAO 005/2016 E CONT.34/2016
|
2016NE00337 | 03/10/2016 | 18.389,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01619 | 02/12/2016 | 0,00 | 18.389,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00512 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.605,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00479 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 783,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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