| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00141
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.02/2016REF AO PROC N.55377/2016 PARA ATENDER DESPESA REF A ABRIL/2016. |
69.497,00 | 69.497,00 | 69.497,00 |
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2016NE00164
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.02/2016REF AO PROC N.55377/2016 PARA ATENDER DESPESA REF A MAIO/2016. |
69.497,00 | 69.497,00 | 69.497,00 |
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2016NE00205
Dt. Emissão: Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO MES DE JUNHO/2016 |
41.698,20 | 41.698,20 | 41.698,20 |
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2016NE00232
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA CONFORME CONTRATO N.02/2016REF AO MES DE JULHO/2016 |
69.497,00 | 69.497,00 | 69.497,00 |
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2016NE00260
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE VIGILANCIA DO CENTRO ADM DO ESTADO CONT.002/2016 PARA ATENDER AO MES DE AGOSTO DE 2016 |
69.497,00 | 69.497,00 | 69.497,00 |
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2016NE00309
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 PARA DESPESA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 |
69.497,00 | 69.497,00 | 69.497,00 |
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2016NE00391
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 02/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00403
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 02/2016 PARA ATENDER DESPESA CORRETE DO MESMO. |
208.491,00 | 208.491,00 | 208.491,00 |
| Totais: | 597.674,20 | 597.674,20 | 597.674,20 |
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+
