CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
16/05/2016
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
55377/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF AO CONTRATO N.02/2016REF AO PROC N.55377/2016 PARA ATENDER DESPESA REF A MAIO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00164 | 16/05/2016 | 69.497,00 | 69.497,00 | 69.497,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO CONTRATO N.02/2016REF AO PROC N.55377/2016 PARA ATENDER DESPESA REF A MAIO/2016.
|
2016NE00164 | 16/05/2016 | 69.497,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL00762 | 14/06/2016 | 0,00 | 41.698,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL00868 | 06/07/2016 | 0,00 | 27.798,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00159 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.698,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00208 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 27.798,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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