CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
25/04/2016
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
55377/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF AO CONTRATO N.02/2016REF AO PROC N.55377/2016 PARA ATENDER DESPESA REF A ABRIL/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00141 | 25/04/2016 | 69.497,00 | 69.497,00 | 69.497,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO CONTRATO N.02/2016REF AO PROC N.55377/2016 PARA ATENDER DESPESA REF A ABRIL/2016.
|
2016NE00141 | 25/04/2016 | 69.497,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL00630 | 18/05/2016 | 0,00 | 41.698,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL00761 | 14/06/2016 | 0,00 | 27.798,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00132 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.586,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00131 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.026,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00133 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.084,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00158 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.679,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00197 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.644,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00198 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.474,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
