CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
04/04/2016
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
20832/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REFERENTE AO CONTRATO N 016/2011 REF AO MES DE MARCO DE 2016. REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00085 | 04/04/2016 | 60.519,68 | 60.519,67 | 60.519,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO N 016/2011 REF AO MES DE MARCO DE 2016. REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA.
|
2016NE00085 | 04/04/2016 | 60.519,68 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENMTO DA NOTA DE EMPENHO PARA ACERTO DE CONTA. 2016NE00085
|
2016NE00264 | 19/08/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL00525 | 06/05/2016 | 0,00 | 60.519,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00116 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.417,16 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00845 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 605,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01716 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 605,20 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01725 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 971,43 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01727 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.920,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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