CPF/CNPJ:
08081145000176
Emissão:
26/09/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
139214/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
BATERIA PARA PLACA MAE, TIPO CR 2032 - LI-MN, VOLTAGEM DE 3 VOLTS KIT DE LIMPEZA PARA KIT DE LIMPEZA PARA COMPUTADOR PLACA DE VIDEO TIPO PCI EXPRESS GT 8500, MEMORIA DE 1GB
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00451 | 26/09/2016 | 5.817,00 | 5.817,00 | 5.817,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BATERIA PARA PLACA MAE, TIPO CR 2032 - LI-MN, VOLTAGEM DE 3 VOLTS KIT DE LIMPEZA PARA KIT DE LIMPEZA PARA COMPUTADOR PLACA DE VIDEO TIPO PCI EXPRESS GT 8500, MEMORIA DE 1GB
|
2016NE00451 | 26/09/2016 | 5.817,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01922 | 17/10/2016 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2016NL01922 | 17/10/2016 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2016NL01922 | 17/10/2016 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2016NL01922 | 17/10/2016 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2016NL01923 | 17/10/2016 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2016NL01923 | 17/10/2016 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2016NL01923 | 17/10/2016 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2016NL01923 | 17/10/2016 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB00850 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.817,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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