CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
28/01/2016
Plano Interno:
DORG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
191571/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO ESTIMATIVO REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONCER- NENTES AO PLANO INTERNO DORG. CONTRATO 035/2015(VIGEN- CIA:01/01/2016 A 31/12/2016).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00019 | 28/01/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONCER- NENTES AO PLANO INTERNO DORG. CONTRATO 035/2015(VIGEN- CIA:01/01/2016 A 31/12/2016).
|
2016NE00019 | 28/01/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR DESPESA ATE JULHO DE 2016. 2016NE00019.
|
2016NE00140 | 17/03/2016 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONCER- NENTES AO PLANO INTERNO DORG. CONTRATO 035/2015.
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2016NE00306 | 07/06/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.
|
2016NE00543 | 21/12/2016 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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