CPF/CNPJ:
03622235000103
Emissão:
01/03/2016
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0219775/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A DESPE-SAS CONCERNENTES AS PARCELAS 02/03 E 03/03 DA RENOVACAO DAS LICENCAS DE SEGURANCA UTILIZADAS PELASEATI,CONFORME CLAUSULASEGUNDA DO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO N. 18/2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00105 | 01/03/2016 | 698.000,00 | 698.000,00 | 698.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPE-SAS CONCERNENTES AS PARCELAS 02/03 E 03/03 DA RENOVACAO DAS LICENCAS DE SEGURANCA UTILIZADAS PELASEATI,CONFORME CLAUSULASEGUNDA DO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO N. 18/2014.
|
2016NE00105 | 01/03/2016 | 698.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00462 | 28/03/2016 | 0,00 | 349.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00463 | 28/03/2016 | 0,00 | 349.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00260 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2016OB00314 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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