CPF/CNPJ:
00375972001566
Emissão:
15/02/2016
Plano Interno:
PESSOALSEPL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO
Processo:
0029536/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. A RESSARCIMENTO AO INCRA PELA REQUISICAO DO SERVIDOR RODRIGOSOARES DE VASCONCELOS,RE-LATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00076 | 15/02/2016 | 20.000,00 | 73.521,86 | 73.521,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A RESSARCIMENTO AO INCRA PELA REQUISICAO DO SERVIDOR RODRIGOSOARES DE VASCONCELOS,RE-LATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.
|
2016NE00076 | 15/02/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO RESSARCIMENTO AO INCRA PELA REQUISI-CAO DO SERVIDOR RODRIGO SOARES DE VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016.
|
2016NE00078 | 15/02/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO RESSARCIMENTO AO INCRA PELA REQUISICAO DO SERVIDOR RODRIGO SOARES DE VASCONCELO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016
|
2016NE00084 | 15/02/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO RESSSARCIMENTO AO INCRA PELA REQUISI-CAO DO SERVIDOR RODRIGO SOARES DE VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE MAIO /2016.
|
2016NE00089 | 15/02/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO RESSARCIMEN-TO AO INCRA PELA REQUISICAO DO SERVIDOR RODRIGO S. DE VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016.
|
2016NE00090 | 15/02/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A RESSARCIMENTOAO INCRA PELA REQUISICAO DO SERVIDOR RODRIGO SOARES DE VASCONCELOS,RELATI-VO AOS MESES DE JULHO A 13. SALARIO /2016
|
2016NE00511 | 08/11/2016 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL01666 | 13/09/2016 | 0,00 | 10.573,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL01667 | 13/09/2016 | 0,00 | 10.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL01669 | 13/09/2016 | 0,00 | 10.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL01806 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL02512 | 20/12/2016 | 0,00 | 10.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL02513 | 20/12/2016 | 0,00 | 10.494,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL02514 | 20/12/2016 | 0,00 | 10.494,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL02515 | 20/12/2016 | 0,00 | 10.494,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00767 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.573,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00768 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.488,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00769 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.488,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00799 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01030 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.488,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01031 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.494,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01032 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.494,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01033 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.494,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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