CPF/CNPJ:
69112514000135
Emissão:
24/02/2016
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
234373/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
SERVICOS DE MANUTENCAO ATUALIZACAO DE VERSOES SUPORTE TECNICO E TREI- NAMENTO PRESENCIAL DO SOFTWARE SOPHIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00037 | 24/02/2016 | 12.116,36 | 11.244,80 | 11.244,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO ATUALIZACAO DE VERSOES SUPORTE TECNICO E TREI- NAMENTO PRESENCIAL DO SOFTWARE SOPHIA.
|
2016NE00037 | 24/02/2016 | 12.116,36 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO 2016NE00037.
|
2016NE00361 | 27/12/2016 | -871,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL00373 | 24/02/2016 | 0,00 | -8.194,34 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL00759 | 24/02/2016 | 0,00 | -435,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00372 | 14/07/2016 | 0,00 | 8.194,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00374 | 14/07/2016 | 0,00 | 8.194,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00748 | 24/11/2016 | 0,00 | 435,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00750 | 24/11/2016 | 0,00 | 435,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00751 | 24/11/2016 | 0,00 | 435,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00753 | 24/11/2016 | 0,00 | 435,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00755 | 24/11/2016 | 0,00 | 435,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00757 | 24/11/2016 | 0,00 | 435,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00809 | 09/12/2016 | 0,00 | 435,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00811 | 09/12/2016 | 0,00 | 435,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00362 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 103,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00360 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.927,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00361 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 163,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00643 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 413,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00645 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 413,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00647 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 413,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00649 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 413,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00651 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 413,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00644 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00646 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00648 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00650 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00652 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00696 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 413,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00698 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 413,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00697 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00699 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
