CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
28/01/2016
Plano Interno:
ADEQUASEFAZ
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
181547/15
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO DO PATIO DO P.F. ESTIVA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00024 | 28/01/2016 | 332.935,12 | 332.935,12 | 332.935,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO DO PATIO DO P.F. ESTIVA
|
2016NE00024 | 28/01/2016 | 332.935,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00224 | 11/05/2016 | 0,00 | 100.002,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00414 | 27/07/2016 | 0,00 | 122.574,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00571 | 26/09/2016 | 0,00 | 44.456,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00678 | 26/10/2016 | 0,00 | 41.134,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00789 | 02/12/2016 | 0,00 | 24.766,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00210 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 98.328,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00211 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.674,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00390 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 119.183,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00391 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.390,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00500 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 43.123,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00501 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.333,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00569 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.078,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00570 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.056,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00675 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.528,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00676 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.238,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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