CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
22/07/2016
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
85378/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
CONTRATO PARA SERVICO DE RESERVA E EMISSAO DE BILHTES DE PASSAGENS AEREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00195 | 22/07/2016 | 70.000,00 | 81.379,64 | 81.379,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO PARA SERVICO DE RESERVA E EMISSAO DE BILHTES DE PASSAGENS AEREAS.
|
2016NE00195 | 22/07/2016 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 2016NE00195, REFERENTE A PASSAGENS, FATURA 265/2016.
|
2016NE00248 | 10/10/2016 | 2.662,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00195/16.
|
2016NE00358 | 19/12/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO 2016NE00195.
|
2016NE00368 | 31/12/2016 | -6.282,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00598 | 07/10/2016 | 0,00 | 676,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00600 | 07/10/2016 | 0,00 | 1.970,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00602 | 07/10/2016 | 0,00 | 2.347,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00608 | 07/10/2016 | 0,00 | 1.448,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00612 | 10/10/2016 | 0,00 | 2.662,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00616 | 10/10/2016 | 0,00 | 4.886,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00626 | 11/10/2016 | 0,00 | 3.501,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00631 | 13/10/2016 | 0,00 | 6.194,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00673 | 19/10/2016 | 0,00 | 10.416,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00700 | 04/11/2016 | 0,00 | 5.207,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00702 | 04/11/2016 | 0,00 | 5.069,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00716 | 10/11/2016 | 0,00 | 3.282,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00722 | 14/11/2016 | 0,00 | 3.612,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00732 | 18/11/2016 | 0,00 | 2.515,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00738 | 22/11/2016 | 0,00 | 4.967,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00740 | 22/11/2016 | 0,00 | 3.863,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00795 | 06/12/2016 | 0,00 | 3.547,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00797 | 06/12/2016 | 0,00 | 1.840,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00846 | 14/12/2016 | 0,00 | 3.303,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00860 | 19/12/2016 | 0,00 | 2.490,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00862 | 19/12/2016 | 0,00 | 3.204,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00863 | 19/12/2016 | 0,00 | 2.490,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00866 | 19/12/2016 | 0,00 | 1.879,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL00609 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.448,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00522 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.346,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00524 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.969,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00526 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 675,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00523 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00525 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00527 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL00613 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.662,22 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL00617 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.886,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00530 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.499,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00531 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL00632 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.194,08 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL00674 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.416,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00592 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.065,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00594 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.204,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00593 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00595 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00611 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.280,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00612 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00618 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.609,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00619 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00623 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.511,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00624 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00630 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.860,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00632 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.961,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00631 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00633 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00680 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.837,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00682 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.543,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00681 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00683 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00735 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.301,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00736 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00750 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.877,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00751 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.487,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00754 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.487,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00755 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.201,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00752 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00753 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00756 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00757 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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