CPF/CNPJ:
02342048000103
Emissão:
02/02/2016
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
63874/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO SCO E IMPLANTACAO DO PORTAL DA TRANSPE RENCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00027 | 02/02/2016 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO SCO E IMPLANTACAO DO PORTAL DA TRANSPE RENCIA
|
2016NE00027 | 02/02/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL00134 | 02/02/2016 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00051 | 09/03/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00053 | 09/03/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00128 | 01/04/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00133 | 05/04/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00183 | 04/05/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00275 | 03/06/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00046 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00045 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00056 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00055 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00100 | 01/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00099 | 01/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00174 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00175 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00256 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00257 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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